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同创娱乐登录信访局2019年度部门决算公开

来源:省政府网站 发布时间:2020-09-22 14:07 浏览次数:1

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第一部分 同创娱乐登录信访局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2019年度年初预算批复录入辅助表(辅助05表)

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分  同创娱乐登录信访局概况

一、部门职责

(一)负责接待群众来访,确保信访渠道通畅;及时、准确地向区管委会提供信访信息,反映人民群众的意见建议和要求;为区管委会了解民情、调处矛盾纠纷和重大信访问题制定有关方针政策,提供决策参考意见和建议。

(二)承办、督办区管委会领导交办及上级领导批转的信访事项,督促检查领导有关批示件的落实情况;向有关部门和下级信访机关交办信访事项,督促检查重要信访事项的处理和落实情况。

(三)协调处理跨县市区、跨部门的重要信访问题;协调处理人民群众进京、赴省、到市上访,协助处理集体上访和突发性群体事件。

(四)办理本级信访事项复查复核,指导全区信访事项复查复核工作。

(五)指导全区信访业务工作,总结推广县市区、市直各部门单位信访工作的经验;组织开展信访工作专题调研,提出改进和加强信访工作的意见和建议。

(六)了解并掌握全区信访工作队伍建设情况,提高信访干部素质,组织信访干部培训,指导信访部门办公自动化建设。

(七)负责全区进京非正常上访的查找、接受、稳控、送返等各个环节的具体调度和执行。

(八)承办区管委会交办的其他事项。

二、机构设置

(一)内设机构设置

同创娱乐登录信访局内设科室包括:办公室、接访室、网信科。

(二)决算单位构成

同创娱乐登录信访局为一级预算单位,无下属单位或机构。

第二部分  同创娱乐登录信访局2019年度部门决算表(见附表)

第三部分  同创娱乐登录信访局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计293.67万元,与2018年相比,收、支总计增加17.74万元,增长6.43%。主要原因是部分维稳工作经费在2019年下半年结算等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计258.35万元,其中:财政拨款收入258.35万元,占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计261.11万元,其中:基本支出261.11万元,占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计293.67万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计增加17.74万元,增长6.43%。主要原因是部分维稳工作经费在2019年下半年结算等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出261.11万元,占本年支出合计的100%。与2018年度相比,财政拨款支出增加69万元,增长36.01%,主要原因是部分维稳工作经费在2019年下半年结算等。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出261.11万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出243.1万元,占93.1%;社会保障和就业(类)支出1.9万元,占0.73%;农林水(类)支出0.5万元,占0.19%;其他(类)支出15.61万元,占5.98%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

支出决算情况说明

2019年度财政拨款支出年初预算为233.66万元,支出决算为261.11万元,完成年初预算的111.75%。主要是基本支出工资福利增长41.1%。                                     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出261.11万元,其中:人员经费130.23万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费130.88万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.76万元,

支出决算为0.76万元,完成预算的100%,其中:无因公出国(境)费支出预算与决算。无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算。

公务接待费支出预算为0.76万元,支出决算为0.76万元,完成预算的100%, 决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算。与上年相比减少0.03万元,减少3.8%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年支出比上年有所压减。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费决算0.76万元,占100%。具体情况如下:

公务接待费预算为0.76万元,支出决算为0.76万元,完成预算的100%,主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制公务接待行为。其中: 其他国内公务接待支出0.76万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。同创娱乐登录信访局2019年共接待国内公务接待批次2个、接待人次15人次(不包括陪同人员)。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,2019年整体支出绩效自评得分95分,绩效等级为优秀。

年度绩效目标一:加强全区信访工作法治化水平,完成市信访局对我区的考核指标,信访事项及时受理率、按期答复率、群众满意率均达90%以上。已完成目标,具体的绩效指标完成情况为:

产出数量指标每名区党政领导干部每年接访次数年度目标值11次,实际完成平均12次以上。

产出时效指标信访事项及时受理率、信访事项按期答复率年度目标值96.00%,实际完成值分别为99.80%和99.90%。

效益指标服务对象满意度指标信访群众满意度年度目标值92.00%,实际完成值98.40%。

年度绩效目标二:收集、汇总、分析社情民意,提出意见建议,供区管委决策参考,推动从政策层面解决一批信访问题。具体的绩效指标完成为:

产出数量指标开展重点课题专题研究年度目标值4次,实际完成值6次;开展小型调研年度目标值4次,实际完成值10次;编发《信访与民情》年度目标值12期,实际完成值12期。

产出质量指标全区信访总量下降10%以上。已完成指标。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在区级部门决算中反映所有常年性项目绩效自评结果。

办信、接访工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为130.88万元,执行数为130.88万元,完成预算的100%。主要产出和效果:

一是产出数量指标来区正常访批次、人次年度目标设定为1200批次3000人次,实际接待来访1110批次2814人次。受理国家、省、市转送交办850件次,办结795件次。全年没有发生一起转交办件逾期或退回重办情况。11个市级交办重点问题全部按期办结。89个区级重点问题化解63个、落实稳控措施23个、落实帮扶救助措施3个;社情民意调研报告数量年初设定年度指标值2件,实际完成2件,已完成。

二是产出质量指标录入率年初设定年度指标值100.00%,实际完成100.00%;来信事项信访机构及时受理率、来信事项责任部门及时受理率、来信事项责任部门按期答复率年初设定年度指标值均为98.00%,实际完成值分别为99.74%、99.22%、99.86%,均已完成。

三是产出时效指标及时受理率年初设定年度指标值为99.80%,实际为100.00%,已完成。

四是满意度指标来区正常访群众评价满意率、来信事项对信访机构满意度、来信事项对责任部门满意度年初设定年度指标值均为99.00%,实际完成分别为98.00%以上、99.46%、99.19%。

复查、复核工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为10万元,执行数为8.32万元,完成预算的83.26%;产出时效指标督查按期办理率年初设定年度指标值100.00%,实际完成100.00%;复查复核事项及时受理率年初设定年度指标值100.00%,实际完成100.00%,均已完成年初设定目标。社会效益指标复查复核事项按期办结率年初设定年度指标值100.00%,实际完成100.00%,产生了明显的社会效益;服务对象满意度指标督查群众满意率年初设定年度指标值为90.00%,实际完成为98.00%,已完成。发现的问题及原因:实际支出总额与预算总额出入不大,但实际执行明细项目与预算明细项目有差异, 原因为经费预算编制不严谨。下一步改进措施:加强对业务部门申报预算时的审核,进一步细化明细支出内容,缩小预算与实际执行的差异。

区级信访困难救助资金(本级、乡镇)项目绩效自评综述:项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100.00%。主要产出和效果:产出成本指标资金使用率年度目标设定为100.00%,实际完成也是100.00%,完成了目标。效益指标被救助信访群众罢访率年度目标设定为98.00%,实际完成99.66%,解难资金的使用产生了明显的社会效益。满意度指标被救助对象满意率年度目标设定为98.00%,实际完成99.66%,信访人同意息诉罢访,对救助满意,有书面表示。

(三)以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

为加强财政资金管理,突出资金绩效,我局高度重视支出绩效评价工作,成立了支出绩效评价领导小组,年初末召开局务会、党组会议,研讨全局各科室工作职能及资金需求。同时对日常支出,严格按月执行财务会审制度。

区信访工作在区工委、管委会和市局的正确领导下,在区财政的大力支持下,局党组精打细算,合理安排财政资金,各项工作取得可喜的成绩。2019年被评为全省信访工作基础业务“百佳规范单位”。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

同创娱乐登录信访局2019年机关运行经费支出130.88万元。与年初预算数持平。

(二)政府采购支出情况

同创娱乐登录信访局2019年度政府采购支出总额37万元,其中:政府采购货物支出33万元;政府采购服务支出4万元;

(三)国有资产占有情况

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备,年末无单价100万元以上专用设备。

第四部分  名词解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商。

社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

农林水支出(类):是指用于农林水事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

其他支出(类):是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

政府采购 :是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)。

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

伙食补助费:反映单位发给职工的伙食补助费,如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费:反映单位的印刷费支出。

水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费:反映单位的电费支出。

邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

专用材料费:反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材,农用材料,兽医用品,实验室用品,专用服装,消耗性体育用品,专用工具和仪器,艺术部门专用材料和用品,广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

专用燃料费:反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

生活补助:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人。

奖励金:反映政府各部门的奖励支出,如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

办公设备购置:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

信息网络及软件购置更新:反映政府用于信息网络方面的支出。如计算机硬件、软件购置、开发、应用支出等,如果购建的计算机硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的,不在此科目反映。

无形资产购置:反映著作权、商标权、专利权、土地使用权等无形资产购置支出。软件购置、开发、应用支出不在此科目反映。

机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费。

第五部分  附件

附件:2019年度同创娱乐登录信访局部门决算公开表格

2019年度同创娱乐登录信访局部门决算.xls