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同创娱乐登录办公室2020年度部门预算

来源:发展改革网站 发布时间:2020-02-14 16:01 浏览次数:1

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第一部分  开发区办公室2020年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)政府采购情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

六、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表(分类)

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表

七、工资福利支出(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表

十一、对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)、

十二、财政拨款收支总表

十三、一般预算拨款支出预算表

十四、一般预算拨款基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表(按政府预算)

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)

二十一、支出预算项目明细表

二十二、政府性基金拨款支出预算表

二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十六、经费拔款支出预算表

二十七、经费拔款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十八、2020年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

第一部分  开发区办公室2020年部门预算说明

 

一、部门基本概况

(一)职能职责

主要负责综合协调机关政务工作;承担文电、会务、机要、档案、接待等机关日常事务管理;承担信息、督办、同创娱乐首页、后勤保障工作;负责区爱国卫生运动工作的检查、监督、协调等工作。

(二)机构设置

根据上述职能开发区办公室内设机构8个,分别为:总值班室(应急办公室、机要保密室),秘书科(档案科),研究室,督查室,电子政务科,行政财务科,接待科,爱国卫生运动领导小组办公室。下属事业机构1个:机关事务管理中心

二、部门预算单位构成

本单位预算包括办公室本级预算和下属事业机构机关事务管理中心预算。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括经费拨款,也包括纳入预算管理的非税收入拨款,未安排政府性基金收入和国有资本经营预算收入;支出包括保障单位基本运行的经费,也包括项目经费。

(一)收入预算

2020年年初预算数2314.52万元,一般公共预算拨款2314.52万元。收入较2019年增加362.79万元,主要原因是增加停车场、污水处理池、会议室维修等维修经费。

(二)支出预算

2020年年初预算数2314.52万元,其中一般公共服务支出2314.52万元。支出较2019年增加362.79万元,主要原因是增加人员工资,增加停车场、污水处理池、会议室维修等维修经费。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年开发区办公室一般公共预算拨款收入2314.52万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年基本支出年初预算数为946万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2020年项目支出年初预算数为1368.52万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括业务工作专项和运行维护专项。其中:业务工作专项1158.52万元,主要用于办公室的研究室工作、同创娱乐首页工作、12345平台运维、政府网站常维护、信息与综合工作、督查工作、总值班室工作、基层党组织活动、重宾接待、公务用车平台运行费。资本性支出210万元,停车场、污水处理池、会议室维修(护)。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年办公室本级和下属机关事物管理中心机关运行经费一般公共预算拨款946万元,比2019年728.53万元预算增加217.47万元,主要原因是增加了人员工资福利支出。

(二)“三公”经费预算

2020年 “三公”经费预算数为4万元,其中,公务接待费2万元(预算安排接待费60万元是开发区管委会重宾接待经费,非办公室接待,由于办公室接待科负责具体事务,因此预算列入办公室);公务用车运行费2万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少0.5万元,主要原因是贯彻落实国务院压减一般性支出的要求。

政府采购情况

(三)政府采购情况

2020年本级政府采购预算总额75万元,其中:政府采购服务预算75万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,机关事物管理中心下属公务用车平台共有车辆30辆,根据党政机关公车改革有关要求,该平台承担开发区管委会各内设机构的应急公务出行和部分综合执法用车保障。单位价值50万元以上通用设备5台(套)。

(五)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

办公室整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额2314.52万元,其中,基本支出946万元,项目支出1368.52万元。

详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》,第30张表《项目支出绩效目标表》。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  开发区办公室2020年度部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表(分类)

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表

七、工资福利支出(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表

十一、对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)、

十二、财政拨款收支总表

十三、一般预算拨款支出预算表

十四、一般预算拨款基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表(按政府预算)

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)

二十一、支出预算项目明细表

二十二、政府性基金拨款支出预算表

二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十六、经费拔款支出预算表

二十七、经费拔款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十八、2020年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

开发区办公室2020预算公开表.xls