当前位置:当前位置: 首页 > 同创娱乐首页 > 资金信息

岳阳市公安局经济技术开发区分局2020年预算公开

来源:开发区管委会 发布时间:2020-02-14 15:57 浏览次数:1

目      录

第一部分  岳阳市公安局经济技术开发区分局2020年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

(三)部门预算单位构成

二、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

三、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)政府采购情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

五、名词解释

第二部分  岳阳市公安局经济技术开发区分局2020年度部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表(分类)

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表

七、工资福利支出(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表

十一、对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)、

十二、财政拨款收支总表

十三、一般预算拨款支出预算表

十四、一般预算拨款基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表(按政府预算)

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)

二十一、支出预算项目明细表

二十二、政府性基金拨款支出预算表

二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十六、经费拔款支出预算表

二十七、经费拔款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十八、2020年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

第一部分  岳阳市公安局经济技术开发区分局2020年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

岳阳市公安局经济技术开发区分局是岳阳市公安局垂直管理的城区公安分局,主管岳阳市经济技术开发区公安警务工作的政府工作职能部门。

(二)机构设置

现有在职人数161人、协辅警234人、离退休32人。内设纪委、政工室、工会、办公室、警务保障室、侯问室、情报中心、重点工程协调办8个科室;刑侦大队、治安大队、经侦大队、禁毒大队、网安大队、法制大队、国保大队、人口大队、反恐大队、巡特警大队10个大队;八字门派出所、金凤桥派出所、西塘派出所、康王派出所、三荷派出所、木里港派出所6个派出所。

(三)部门预算单位构成

岳阳市公安局经济技术开发区分局财务独立核算单位纳入2020年市级财政部门预算编制范围。

二、部门收支总体情况

岳阳市公安局经济技术开发区分局2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理,没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件22、23、24、25表均为空。2020年部门预算收入为一般公共预算拨款收入4815.01万元;部门支出既包括基本运行的经费,也包括专项经费。

(一)收入预算。2020年年初预算数4815.01万元,其中,一般公共预算拨款4815.01万元。收入较2019年增加509.99万元,增加了10.59%,主要是项目绩效和市政绩效纳入了2020年工资福利支出预算并增加了城市快警专项收入。

(二)支出预算。2020年年初预算数4815.01万元,其中,工资福利支出3421.65万元、一般商品和服务支出821.16万元、专项商品和服务支出153.2万元、资本性支出(基本建设)218万元、资本性支出201万元。支出较2019年增加509.99万元,增加了10.59%。

三、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入4815.01万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年年初预算数为4242.81万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2020年年初预算数为572.2万元,是指单位为完成特定行政工作任务或项目发展目标而发生的支出。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年岳阳市公安局经技术开发区分局机关运行经费当年一般公共预算拨款821.16万元,比2019年预算663.2万元增加157.96万元,上升了19.2%,主要是增加了城市快警专项收入和因一村一辅警城市快警人员的增加而使工会经费福利费的增加。

(二)“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为173万元,其中,公务接待费3万元,公务用车购置及运行费170万元(其中,公务用车运行费90万元)。2020年“三公”经费预算与2019年“三公”经费预算增加20万元,主要原因是公务用车购置费增加20万元。

(三)政府采购情况

2020年单位政府采购预算总额为3211万元,其中,政府采购货物预算为3142万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,岳阳市经济技术开发区分局共有车辆26辆,其中、机要通信用车2辆、执法执勤用车24辆;单位价值50万元以上通用设备4台(套),单价100万元以上专用设备2台(套)。

(五)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2020年本部门整体支出绩效目标4815.01万元,其中:基本支出4242.81万元,项目支出572.2万元。全部实行整体支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款4815.01万元。

2020年项目支出年初预算数572.2万元,主要绩效目标是:1.执法办案50万元,主要用于负责岳阳市开发区范围内违法犯罪嫌疑人的关押、医疗、办案费用。2.其他公安支出522.2万元,主要用于派出所建设、车辆购置、出入境大厅改造设备购置、更换电梯以及公安日常运行经费。详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》,第30张表《项目支出绩效目标表》。

五、名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  岳阳市公安局经济技术开发区分局2020年度部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表(分类)

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表

七、工资福利支出(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表

十一、对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)

十二、财政拨款收支总表

十三、一般预算拨款支出预算表

十四、一般预算拨款基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表(按政府预算)

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)

二十一、支出预算项目明细表

二十二、政府性基金拨款支出预算表

二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十六、经费拔款支出预算表

二十七、经费拔款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十八、2020年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

附:经开区公安分局2020年预算公开.xls