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同创娱乐登录党群工作部2020年预算公开

来源:开发区管委会 发布时间:2020-02-14 15:56 浏览次数:1

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第一部分 同创娱乐登录党群工作部2020年预算说明

一、部门基本概况

1.职能职责

2.机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2.“三公”经费预算

3.政府采购情况

4.国有资产占有使用情况

5.绩效目标情况说明

六、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1.部门预算收支总表

2.部门收入预算总表

3.部门支出预算总表

4.部门支出预算总表(分类)

5.部门支出预算总表(按政府预算经济分类)

6.工资福利支出预算表

7.工资福利支出(按政府预算经济分类)

8.一般商品和服务支出预算表

9.一般商品和服务支出预算表(按政府预算)

10.对个人和家庭的补助支出预算表

11.对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)

12.财政拨款收支总表

13.一般预算拨款支出预算表

14.一般预算拨款基本支出预算表

15.一般预算拨款——工资福利支出预算表

16.一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

17.一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表

18.一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表(按政府预算)

19.一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表

20.一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)

21.支出预算项目明细表

22.政府性基金拨款支出预算表

23.政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

24.纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

25.纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

26.经费拨款支出预算表

27.经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

28.2020年“三公”经费预算公开表

29.部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

30.项目支出预算绩效目标申报表

第一部分

同创娱乐登录党群工作部2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1.职能职责

负责全区党群组织建设和干部队伍建设、机构编制、劳动工资、教育培训、离退休人员管理等;承担管理权限内的干部任免与考核工作。

2.机构设置

内设9科室:综合科、干部组织科、人事科(对外称局)、机构编制委员会办公室、离退休人员管理办公室、问责办公室、党员教育中心、基层党建领导小组办公室、非公有制经济组织和社会组织工作委员会办公室,核定全额拨款事业编制26名,实有人数24名。下设人才服务中心,核定全额拨款事业编制7名,实有人数5名。

二、部门预算单位构成

人才服务中心作为党群工作部下设机构,纳入2020年部门预算编制范围。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算收入为一般公共预算收入4925.11万元;部门支出包括保障部机关基本运行的经费和专项经费。本单位2020年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件22、23、24、25表均为空。

(一)收入预算,2020年年初预算数4925.11万元,其中,经费拨款4925.11万元。相较2019年年初收入预算增加2095.46万元。主要原因包括人员经费增加及部分专项经费的增加。

(二)支出预算,2020年年初预算数4925.11万元,其中,基本支出508.11万元(包括工资福利支出445.81万元、一般商品和服务支出62.30万元),较2019年年初预算数增加184.46万元;项目支出4417.00万元,较2019年年初预算数增加1911.00万元。主要原因是部分专项经费的增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入4925.11万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年年初预算数为508.11万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2020年年初预算数为4417.00万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中:专项商品和服务支出2317.00万元,对企业补助2000.00万元,对个人和家庭的补助100.00万元。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年本级的机关运行经费,当年一般公共预算拨款43.5万元,2020年机关运行经费较2019年机关运行经费减少5.17万元,主要是厉行节约。

2.“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为3.00万元,其中,公务接待费3.00万元。2020年“三公”经费预算与2019年“三公”经费预算持平。

3.政府采购情况

2020年同创娱乐登录党群工作部政府采购预算总额为28.00万元,其中,政府采购货物预算为18.00万元,党建宣传10.00万元。

4.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,我部车改完成后,没有车辆。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

5.绩效目标情况说明

2020年本部门整体支出绩效目标4925.11万元,其中:基本支出508.11万元,项目支出4417.00万元。全部实行整体支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款4925.11万元。详见文尾附表中部门预算公开表格的预算29表《部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表》、预算30表《项目支出预算绩效目标申报表》。

2020年本部门项目支出绩效目标4417.00万元,主要绩效目标如下:

1.推进“不忘初心、牢记使命”制度化。把不忘初心、牢记使命作为加强党的建设的永恒课题和全体党员、干部的终身课题,形成长效机制,坚持不懈锤炼党员干部忠诚干净担当的政治品格。

2.全面加强基层党组织建设。深入开展党支部“五化”建设,创新基层党组织设置和活动方式,强化市场、楼宇、社区和园区等区域党建格局,推动城市党建取得实效。

3.提高选人用人质量和水平。坚持把党管干部原则贯穿干部选任全过程,把政治标准放在首位,把握“两个维护”核心要求,考准考实政治表现,强化考察成果综合运用,建立干部政治表现档案。做好公务员的补录补登,推进公务员和参公人员职务与职级并行工作。

4.着力构筑人才“金字塔”。进一步创新人才理念,优化人才政策、整合人才项目,持续开展“四海揽才”活动。探索雇员聘用管理模式,推进实施《同创娱乐登录雇员聘用管理办法(试行)》,逐步解决专业技术人才紧缺问题。

5.谋划推进园区机构改革。始终站在我区改革发展全局高度,整合用好编制资源,以机构编制工作效用的最大化为经开区经济社会发展提供服务保障。

以全区两新党建和城市党建工作经费为例。

六、名词解释

1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出(车改后无公务用车开支)。

第二部分

1.部门预算收支总表

2.部门收入预算总表

3.部门支出预算总表

4.部门支出预算总表(分类)

5.部门支出预算总表(按政府预算经济分类)

6.工资福利支出预算表

7.工资福利支出(按政府预算经济分类)

8.一般商品和服务支出预算表

9.一般商品和服务支出预算表(按政府预算)

10.对个人和家庭的补助支出预算表

11.对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)

12.财政拨款收支总表

13.一般预算拨款支出预算表

14.一般预算拨款基本支出预算表

15.一般预算拨款——工资福利支出预算表

16.一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

17.一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表

18.一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表(按政府预算)

19.一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表

20.一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)

21.支出预算项目明细表

22.政府性基金拨款支出预算表

23.政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

24.纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

25.纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

26.经费拨款支出预算表

27.经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

28.2020年“三公”经费预算公开表

29.部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

30.项目支出预算绩效目标申报表

2020年党群部岳阳市经开区本级部门预算公开表.xls