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同创娱乐登录纪工委2020年度部门预算公开

来源:开发区管委会 发布时间:2020-02-14 15:53 浏览次数:1

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第一部分  纪工委2020年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)政府采购情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

六、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表(分类)

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表

七、工资福利支出(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表

十一、对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)、

十二、财政拨款收支总表

十三、一般预算拨款支出预算表

十四、一般预算拨款基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表(按政府预算)

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)

二十一、支出预算项目明细表

二十二、政府性基金拨款支出预算表

二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十六、经费拔款支出预算表

二十七、经费拔款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十八、2020年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表


第一部分 纪工委2020年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、全区反腐倡廉工作组织,建立健全惩罚体系工作,并将其纳入全区社会经济发展总体规划;2、全区行政执法监察;3、全区党员干部违纪案件查处;4、全区党风廉政建设教育工作以及责任制落实;5、承办工委、管委会领导及上级业务对口部门交办的其他工作。

(二)机构设置

纪工委局(监察局)主要负责全区党的纪律检查工作。内设6科室(办公室、党风政风监督室、审理室、信访室、纪检监察一室、纪检监察二室),现有人数21人,其中:在职全额编制19人; 公益性岗位、借调及临聘等2人。

二、部门预算单位构成

由6个科室构成,包括办公室、党风政风监督室、审理室、信访室、纪检监察一室、纪检监察二室。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。本单位2020年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件22、23、24、25表均为空。收入包括经费拨款,也包括纳入预算管理的非税收入拨款;支出包括保障单位基本运行的经费,也包括项目经费。

(一)收入预算

本年度预算总收入为552.22万元,其中经费拨款收入为552.22万元。

(二)支出预算

2020年度预算总支出为552.22万元,其中基本支出为406.22万元,项目支出为146万元。总支出预算较2019年度预算上浮129.63万元,主要原因是2020年将绩效工资纳入了预算。

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)  基本支出

2020年初预算406.22万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴及绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)  项目支出

2020年初预算146万元,其中:村务监督委员会经费36万元、办案经费60万元、巡察经费35万元、办案谈话室建设费15万元。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本单位2020年机关行政经费为58万元,比2019年上浮 12万元。主要原因是:人员有新增及预算标准有变动。

(二)“三公”经费预算

本部门2020年“三公”经费预算数2万元,其中,公务接待费2 万元,因公出国(境)费0 万元,公务用车购置及运行费0 万元(其中,公务用车购置费0 万元,公务用车运行费0 万元)。三公经费较上一年减少了2万,减少的主要原因是实行预算控制制度,严格控制公务接待数量、规模、接待标准。

(三)政府采购情况

本部门2020年政府采购预算总额20.2 万元,其中谈话室装修预算15 万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至2019年底,本单位固定资产净值为89.18万元。其中通用设备65.29万元,家具用具23.89万元。没有房屋建筑物和在使用车辆。

(五)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

部门整体支出年度绩效目标:

1.保障委局工作正常运行,日常工作开支;

2.按要求完成扶贫工作;

3.坚持节俭办案;

4.通过案件的查处,保障全区总体经济目标任务完成,在全区形成风清气正的社会环境;

5.建立健全惩治和预防腐败体系;

6.指导乡镇纪委办理案件;

7.加强乡镇纪检干部队伍建设;

8.开展区工委、管委会重点工作监督检查;

9.开展各类专项整治。

详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》,第30张表《项目支出绩效目标表》。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。


第二部分  经开区纪工委2020年度部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表(分类)

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表

七、工资福利支出(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表

十一、对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)、

十二、财政拨款收支总表

十三、一般预算拨款支出预算表

十四、一般预算拨款基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表(按政府预算)

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)

二十一、支出预算项目明细表

二十二、政府性基金拨款支出预算表

二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十六、经费拔款支出预算表

二十七、经费拔款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十八、2020年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

经开区财政局30张表纪工委.xls